Empenho
Número: 11571/2016
Data: 22/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.081,30
Liquidado: R$  1.081,30
Pago: R$  1.081,30
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  1.081,30 (Empenhado)
1023/2016 - R$  1.081,30 (Liquidado)
1023/2016 - R$  1.081,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
22/08/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016
R$  1.081,30
05/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016
R$  1.081,30
08/09/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 37/2016
R$  1.081,30