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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11443/2016
Data: 17/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 2.567,00
Liquidado: R$ 2.567,00
Pago: R$ 2.567,00
Tipo de despesa
1084/2016 - R$ 2.567,00 (Empenhado)
1084/2016 - R$ 2.567,00 (Liquidado)
1084/2016 - R$ 2.567,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
17/08/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO DE TRÒS FARMµCIAS CIDADÇS E DO CAF.
R$ 2.567,00
19/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO DE TRÒS FARMµCIAS CIDADÇS E DO CAF.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO DE TRÒS FARMµCIAS CIDADÇS E DO CAF.
R$ 2.567,00
