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Empenho
Número: 11253/2016
Data: 11/08/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 22.895,00
Liquidado: R$ 22.895,00
Pago: R$ 22.895,00
Processo Licitatório
Número: 113/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$ 22.895,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$ 22.895,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$ 22.895,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
11/08/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$ 22.895,00
26/08/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 113/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$ 22.895,00
13/09/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 113/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇO E LIMPEZA PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$ 22.895,00
