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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 11075/2016
Data: 05/08/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 83,30
Liquidado: R$ 83,30
Pago: R$ 83,30
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$ 83,30 (Empenhado)
1023/2016 - R$ 83,30 (Liquidado)
1023/2016 - R$ 83,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
197
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/08/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
R$ 83,30
12/09/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
R$ 83,30
19/10/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 37/2016
R$ 83,30
