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Empenho
Número: 10780/2016
Data: 29/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 2.752,20
Liquidado: R$ 2.752,20
Pago: R$ 2.752,20
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.752,20 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.752,20 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.752,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
239
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
29/07/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA CRAS SÇO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 2.752,20
01/08/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA CRAS SÇO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA CRAS SÇO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 2.752,20
08/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA CRAS SÇO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA CRAS SÇO JOSE, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 2.752,20
