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Empenho
Número: 10667/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.054,79
Liquidado: R$ 4.054,79
Pago: R$ 4.054,79
Tipo de despesa
1084/2016 - R$ 4.054,79 (Empenhado)
1084/2016 - R$ 4.054,79 (Liquidado)
1084/2016 - R$ 4.054,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
348
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO SHOPPING SORRISO.
R$ 4.054,79
28/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO SHOPPING SORRISO.
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R$ 4.054,79
01/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO SHOPPING SORRISO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA NO SHOPPING SORRISO.
R$ 4.054,79
