Empenho
Número: 10657/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$  495,60
Liquidado: R$  495,60
Pago: R$  495,60
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  495,60 (Empenhado)
1023/2016 - R$  495,60 (Liquidado)
1023/2016 - R$  495,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
55
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  495,60
01/08/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  495,60
17/08/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CEMEIS DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  495,60