Empenho
Número: 10627/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$  92,52
Liquidado: R$  92,52
Pago: R$  92,52
Processo Licitatório
Número: 37/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  92,52 (Empenhado)
1023/2016 - R$  92,52 (Liquidado)
1023/2016 - R$  92,52 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
288
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
Manutencao CCI_Idosos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  92,52
02/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  92,52
19/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONF. PREGÇO 37/2016.
R$  92,52