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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10614/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 61.201,79
Liquidado: R$ 61.201,79
Pago: R$ 61.201,79
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 61.201,79 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 61.201,79 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 61.201,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
292
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (SECRETARIA DE AÇO SOCIAL)
R$ 61.201,79
28/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (SECRETARIA DE AÇO SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (SECRETARIA DE AÇO SOCIAL)
R$ 61.201,79
29/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (SECRETARIA DE AÇO SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (SECRETARIA DE AÇO SOCIAL)
R$ 61.201,79
