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Empenho
Número: 10420/2016
Data: 21/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 594,70
Liquidado: R$ 594,70
Pago: R$ 594,70
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 594,70 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 594,70 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 594,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
21/07/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 594,70
26/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 594,70
05/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CARGA DE GµS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 594,70
