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Empenho
Número: 9886/2016
Data: 06/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 100,00
Liquidado: R$ 100,00
Pago: R$ 100,00
Tipo de despesa
1003/2016 - R$ 100,00 (Empenhado)
1003/2016 - R$ 100,00 (Liquidado)
1003/2016 - R$ 100,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 06/07/2016 03:30 | Retorno: 06/07/2016 15:00 | Diárias: 0.50 | Valor: R$ 100,00 | Destino: SINOP - MT |
Dotação
Código Reduzido:
440
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ALEXSANDRO ANTONIO DOS SANTOS
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 139-2011
Tipo:
Física
Documento:
028.522*****
Histórico
06/07/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIALISE JUNTO AO CTR EM SINOP - MT. SEMSAS 270/2016
R$ 100,00
06/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIALISE JUNTO AO CTR EM SINOP - MT. SEMSAS 270/2016
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A 0,5 (MEIA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR QUE IRA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAREM HEMODIALISE JUNTO AO CTR EM SINOP - MT. SEMSAS 270/2016
R$ 100,00
