Empenho
Número: 2914/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.910,47
Liquidado: R$  1.910,47
Pago: R$  1.910,47
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  1.910,47 (Empenhado)
1042/2014 - R$  1.910,47 (Liquidado)
1042/2014 - R$  1.910,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
120
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2058
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 INFANTIL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
24/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.910,47
25/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.910,47
22/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISI?AO DE PRODUTOS DE COPA/COZINHA PARA AS CEMEIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  1.910,47