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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2895/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 43.548,63
Liquidado: R$ 43.548,63
Pago: R$ 43.548,63
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 43.548,63 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 43.548,63 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 43.548,63 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
429
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2011
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO "GANHA TEMPO"
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - GANHA TEMPO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. (GANHA TEMPO)
R$ 43.548,63
28/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. (GANHA TEMPO)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. (GANHA TEMPO)
R$ 43.548,63
