Empenho
Número: 2890/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  176.391,05
Liquidado: R$  176.391,05
Pago: R$  176.391,05
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  176.391,05 (Empenhado)
PESSOAL - R$  176.391,05 (Liquidado)
PESSOAL - R$  176.391,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
321
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. ( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  176.391,05
28/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. ( ASSISTENCIA SOCIAL)
R$  176.391,05