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Empenho
Número: 235/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 660,00
Liquidado: R$ 660,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 45/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2014 - R$ 660,00 (Empenhado)
1013/2014 - R$ 660,00 (Liquidado)
Dotação
Código Reduzido:
331
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLECEN
Funcional Programática:
08.002.8.243.0009.2016
MANUTENCAO DO FMDCA NO SENTIDO DE DAR SUPORTE COM
MANUTENCAO DO FMDCA NO SENTIDO DE DAR SUPORTE COM
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA ORIENTACAO REFERENTE A DESTINACAO DAS DOACOES ATRAVES DO IMPOSTO DE RENDA, PARA O FMDCA, CONFORME PREGÇO 45/2013.
R$ 660,00
17/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA ORIENTACAO REFERENTE A DESTINACAO DAS DOACOES ATRAVES DO IMPOSTO DE RENDA, PARA O FMDCA, CONFORME PREGÇO 45/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?OS GRAFICOS DESTINADOS A CONFEC?ÇO DE FOLDERS PARA ORIENTACAO REFERENTE A DESTINACAO DAS DOACOES ATRAVES DO IMPOSTO DE RENDA, PARA O FMDCA, CONFORME PREGÇO 45/2013.
R$ 660,00
Anulado: R$ 660,00
Anulado: R$ 660,00
17/12/2014
Anulação
Anulação
anulaao de ne por nao utilizaao
R$ 660,00
