Empenho
Número: 9328/2016
Data: 23/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  237,20
Liquidado: R$  237,20
Pago: R$  237,20
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  237,20 (Empenhado)
1023/2016 - R$  237,20 (Liquidado)
1023/2016 - R$  237,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
271
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  237,20
14/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  237,20
18/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO CREAS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  237,20