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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9110/2016
Data: 16/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 8.921,84
Liquidado: R$ 8.921,84
Pago: R$ 8.921,84
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$ 8.921,84 (Empenhado)
1082/2016 - R$ 8.921,84 (Liquidado)
1082/2016 - R$ 8.921,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
16/06/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO (VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PSF,FARMACIA SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 8.921,84
11/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO (VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PSF,FARMACIA SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO (VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PSF,FARMACIA SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 8.921,84
01/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO (VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PSF,FARMACIA SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO (VIDROS LISO INCOLOR E TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PSF,FARMACIA SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 8.921,84
