Empenho
Número: 8769/2016
Data: 08/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.127,25
Liquidado: R$  1.127,25
Pago: R$  1.127,25
Processo Licitatório
Número: 33/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$  1.127,25 (Empenhado)
1042/2016 - R$  1.127,25 (Liquidado)
1042/2016 - R$  1.127,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
239
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇO DE CURSO NO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$  1.127,25
14/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇO DE CURSO NO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$  1.127,25
07/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TECIDOS PARA A REALIZAÇO DE CURSO NO CRAS SÇO JOS, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PSB, CONF. PREGÇO 33/2016.
R$  1.127,25