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Empenho
Número: 8638/2016
Data: 06/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 1.540,00
Liquidado: R$ 1.540,00
Pago: R$ 1.540,00
Processo Licitatório
Número: 31/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2016 - R$ 1.540,00 (Empenhado)
1013/2016 - R$ 1.540,00 (Liquidado)
1013/2016 - R$ 1.540,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
381
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.6.183.0033.2098
Manutencao Do Departamento De Transito
Manutencao Do Departamento De Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
06/06/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 31/2016.
R$ 1.540,00
29/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 31/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 31/2016.
R$ 1.540,00
04/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 31/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONF. PREGÇO 31/2016.
R$ 1.540,00
