Empenho
Número: 8515/2016
Data: 03/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  250,70
Liquidado: R$  250,70
Pago: R$  250,70
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  250,70 (Empenhado)
1023/2016 - R$  250,70 (Liquidado)
1023/2016 - R$  250,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
315
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
03/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  250,70
30/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  250,70
18/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE IND. E COMERCIO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  250,70