Empenho
Número: 8450/2016
Data: 02/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  54,80
Liquidado: R$  54,80
Pago: R$  54,80
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  54,80 (Empenhado)
1023/2016 - R$  54,80 (Liquidado)
1023/2016 - R$  54,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
239
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
02/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  54,80
11/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  54,80
18/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SÇO JOS, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  54,80