Empenho
Número: 8053/2016
Data: 25/05/2016
Tipo: Global
Valor: R$  284,00
Liquidado: R$  284,00
Pago: R$  284,00
Processo Licitatório
Número: 96/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$  284,00 (Empenhado)
1042/2016 - R$  284,00 (Liquidado)
1042/2016 - R$  284,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/05/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  284,00
11/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  284,00
18/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, UTILIZAR RECURSO CONVENIO PACI, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  284,00