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Transparencia

Empenho
Número: 7837/2016
Data: 20/05/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29.871,37
Liquidado: R$  29.871,37
Pago: R$  29.871,37
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  29.871,37 (Empenhado)
PESSOAL - R$  29.871,37 (Liquidado)
PESSOAL - R$  29.871,37 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
20/05/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2016.(CASA DA CRIAN€A)
R$  29.871,37

23/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2016.(CASA DA CRIAN€A)
R$  29.871,37

25/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2016.(CASA DA CRIAN€A)
R$  29.871,37

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