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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7318/2016
Data: 06/05/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 14.000,00
Liquidado: R$ 271,28
Pago: R$ 271,28
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 14.000,00 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 271,28 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 271,28 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
475
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
06/05/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - CEO)
R$ 14.000,00
20/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - CEO)
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - CEO)
R$ 271,28
25/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - CEO)
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - CEO)
R$ 271,28
30/09/2016
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
R$ 13.728,72
