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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7701/2016
Data: 18/05/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 14.000,00
Liquidado: R$ 14.000,00
Pago: R$ 14.000,00
Tipo de despesa
1002/2016 - R$ 14.000,00 (Empenhado)
1002/2016 - R$ 14.000,00 (Liquidado)
1002/2016 - R$ 14.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
18/05/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 14.000,00
16/06/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 1.876,10
22/06/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 1.876,10
20/07/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 2.744,99
25/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 2.744,99
18/08/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 6.764,70
24/08/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 6.764,70
18/10/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 2.614,21
28/10/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (IND. COM. TURISMO - EROPORTO)
R$ 2.614,21
