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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7626/2016
Data: 17/05/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 391,17
Liquidado: R$ 391,16
Pago: R$ 391,16
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$ 391,17 (Empenhado)
1082/2016 - R$ 391,16 (Liquidado)
1082/2016 - R$ 391,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
91
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/05/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CEMEIS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 391,17
13/06/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CEMEIS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CEMEIS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 391,16
07/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CEMEIS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE CONTRUÇO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CEMEIS SÇO DOMINGOS, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 391,16
03/10/2016
Anulação
Anulação
AnulaÆo de saldo nÆo utilizado
R$ 0,01
