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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7622/2016
Data: 17/05/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 447,05
Liquidado: R$ 447,04
Pago: R$ 447,04
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$ 447,05 (Empenhado)
1082/2016 - R$ 447,04 (Liquidado)
1082/2016 - R$ 447,04 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
105
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2069
Manut E Encar Com O Depto De Cultura
Manut E Encar Com O Depto De Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/05/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA DO ARTESÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 447,05
13/06/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA DO ARTESÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA DO ARTESÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 447,04
07/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA DO ARTESÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA CASA DO ARTESÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 447,04
03/10/2016
Anulação
Anulação
AnulaÆo de saldo nÆo utilizado
R$ 0,01
