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Empenho
Número: 7362/2016
Data: 09/05/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 1.065,60
Liquidado: R$ 1.065,60
Pago: R$ 1.065,60
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.065,60 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.065,60 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 1.065,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
345
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
09/05/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 1.065,60
11/05/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 1.065,60
18/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 89/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO,CONF. PREGÇO 89/2015.
R$ 1.065,60
