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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7289/2016
Data: 06/05/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 1.110,16
Liquidado: R$ 1.110,16
Pago: R$ 1.110,16
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$ 1.110,16 (Empenhado)
1042/2016 - R$ 1.110,16 (Liquidado)
1042/2016 - R$ 1.110,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
345
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/05/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS E FECHADURAS PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.110,16
09/05/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS E FECHADURAS PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS E FECHADURAS PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.110,16
18/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS E FECHADURAS PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS E FECHADURAS PARA MANUTENÇO DA SECRETARIA DE ADMINIDTRAÇO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.110,16
