Empenho
Número: 6669/2016
Data: 26/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  738,90
Liquidado: R$  738,90
Pago: R$  738,90
Processo Licitatório
Número: 3/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1077/2016 - R$  738,90 (Empenhado)
1077/2016 - R$  738,90 (Liquidado)
1077/2016 - R$  738,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
91
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2058
Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO 03/2016.
R$  738,90
18/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMEIS FLOR DO AMANHÇ, CONF. PREGÇO 03/2016.
R$  738,90