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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6375/2016
Data: 18/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 1.556,70
Liquidado: R$ 1.556,70
Pago: R$ 1.556,70
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$ 1.556,70 (Empenhado)
1042/2016 - R$ 1.556,70 (Liquidado)
1042/2016 - R$ 1.556,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
197
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
18/04/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DA CASA DE CURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.556,70
04/05/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DA CASA DE CURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DA CASA DE CURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.556,70
12/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DA CASA DE CURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO PARA MANUTENÇO DA CASA DE CURSO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$ 1.556,70
