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Empenho
Número: 6318/2016
Data: 14/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 36.038,80
Liquidado: R$ 36.038,80
Pago: R$ 36.038,80
Processo Licitatório
Número: 31/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2016 - R$ 36.038,80 (Empenhado)
1028/2016 - R$ 36.038,80 (Liquidado)
1028/2016 - R$ 36.038,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
471
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/04/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$ 36.038,80
22/06/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 31/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$ 36.038,80
14/07/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 31/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÇO 31/2015.
R$ 36.038,80
