Empenho
Número: 6113/2016
Data: 11/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  82,30
Liquidado: R$  82,30
Pago: R$  82,30
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  82,30 (Empenhado)
1023/2016 - R$  82,30 (Liquidado)
1023/2016 - R$  82,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
455
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  82,30
19/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  82,30
12/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  82,30