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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 6109/2016
Data: 11/04/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 130,20
Liquidado: R$ 130,20
Pago: R$ 130,20
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$ 130,20 (Empenhado)
1023/2016 - R$ 130,20 (Liquidado)
1023/2016 - R$ 130,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
345
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/04/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE RODO DE ALUMINIO 60CM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 130,20
19/04/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE RODO DE ALUMINIO 60CM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE RODO DE ALUMINIO 60CM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 130,20
12/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE RODO DE ALUMINIO 60CM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
VALOR QUE SE EMPENNHA REF. AQUISIÇO DE RODO DE ALUMINIO 60CM PARA SEC. DE ADMINISTRAÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$ 130,20
