Empenho
Número: 6071/2016
Data: 08/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  71,20
Liquidado: R$  71,20
Pago: R$  71,20
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  71,20 (Empenhado)
1023/2016 - R$  71,20 (Liquidado)
1023/2016 - R$  71,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
245
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
Manutencao Do Cras Sao Domingos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
08/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  71,20
02/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  71,20
13/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA O CRAS SÇO DOMINGOS, UTILIZAR CONVÒNIO PSB, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  71,20