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Empenho
Número: 5894/2016
Data: 05/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 24.880,00
Liquidado: R$ 24.880,00
Pago: R$ 24.880,00
Processo Licitatório
Número: 109/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2016 - R$ 24.880,00 (Empenhado)
1005/2016 - R$ 24.880,00 (Liquidado)
1005/2016 - R$ 24.880,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
484
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0005.1235
Medicamentos e Insumos caf Media e Alta Comp
Medicamentos e Insumos caf Media e Alta Comp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
05/04/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA SER DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 24.880,00
18/04/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA SER DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA SER DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 24.880,00
27/04/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA SER DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO PARA SER DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 109/2015.
R$ 24.880,00
