Empenho
Número: 5815/2016
Data: 04/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  9.905,00
Liquidado: R$  9.905,00
Pago: R$  9.905,00
Processo Licitatório
Número: 94/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  9.905,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  9.905,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  9.905,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
33
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DIRETOR, MESA,ARMµRIO,ARQUIVO,ESTANTE) PARA COMANDO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 94/2015.
R$  9.905,00
11/05/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DIRETOR, MESA,ARMµRIO,ARQUIVO,ESTANTE) PARA COMANDO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 94/2015.
R$  9.905,00
17/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA DIRETOR, MESA,ARMµRIO,ARQUIVO,ESTANTE) PARA COMANDO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 94/2015.
R$  9.905,00