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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 2623/2014
Data: 12/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 138,16
Liquidado: R$ 138,16
Pago: R$ 138,16
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 138,16 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 138,16 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 138,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
473
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
11.001.4.122.0021.2082
APOIO A OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADE SEM F
APOIO A OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO E ENTIDADE SEM F
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 138,16
22/04/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 138,16
09/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SUB PREFEITURA DO DISTRITO BOA ESPERAN?A ENTES FEDERADOS POSTO DO CORREIO E ELEITORAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 138,16
