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Empenho
Número: 5523/2016
Data: 31/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 4.516,14
Liquidado: R$ 1.505,38
Pago: R$ 1.505,38
Processo Licitatório
Número: 129/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 4.516,14 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 1.505,38 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 1.505,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
266
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
33.90.37.0.00.00
LOCACAO DE MAO DE OBRA
LOCACAO DE MAO DE OBRA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
31/03/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA DIURNO E NOTURNO, CONF. CONTRATO 55/2016, PREGÇO 129/2015, COM VIGÒNCIA CONTRATUAL 31/04/2016 AT 01/10/2016.(CASA DA MULHER)
R$ 4.516,14
16/05/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA DIURNO E NOTURNO, CONF. CONTRATO 55/2016, PREGÇO 129/2015, COM VIGÒNCIA CONTRATUAL 31/04/2016 AT 01/10/2016.(CASA DA MULHER)
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA DIURNO E NOTURNO, CONF. CONTRATO 55/2016, PREGÇO 129/2015, COM VIGÒNCIA CONTRATUAL 31/04/2016 AT 01/10/2016.(CASA DA MULHER)
R$ 1.505,38
24/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA DIURNO E NOTURNO, CONF. CONTRATO 55/2016, PREGÇO 129/2015, COM VIGÒNCIA CONTRATUAL 31/04/2016 AT 01/10/2016.(CASA DA MULHER)
VALOR QUE SE EMPENHA REF.SERVIO DE VIGIL¶NCIA ORG¶NICA DESARMADA DIURNO E NOTURNO, CONF. CONTRATO 55/2016, PREGÇO 129/2015, COM VIGÒNCIA CONTRATUAL 31/04/2016 AT 01/10/2016.(CASA DA MULHER)
R$ 1.505,38
05/12/2016
Anulação
Anulação
NAO UTILIZAÇO DO SALDO
R$ 3.010,76
