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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5329/2016
Data: 28/03/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.302,55
Liquidado: R$ 4.302,55
Pago: R$ 4.302,55
Tipo de despesa
1084/2016 - R$ 4.302,55 (Empenhado)
1084/2016 - R$ 4.302,55 (Liquidado)
1084/2016 - R$ 4.302,55 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
458
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
28/03/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.
R$ 4.302,55
31/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A TAXA DE INSPEÇO E FISCALIZAÇO DA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO.
R$ 4.302,55
