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Empenho
Número: 4729/2016
Data: 14/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 23.343,40
Liquidado: R$ 23.343,40
Pago: R$ 23.343,40
Processo Licitatório
Número: 31/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2016 - R$ 23.343,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
471
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao De Acoes Do CEO
Manutencao De Acoes Do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/03/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 31/2015.
R$ 23.343,40
15/04/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 31/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 31/2015.
R$ 23.343,40
05/05/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 31/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGAO 31/2015.
R$ 23.343,40
