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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2563/2014
Data: 11/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 377,67
Liquidado: R$ 377,67
Pago: R$ 377,67
Processo Licitatório
Número: 30/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2014 - R$ 377,67 (Empenhado)
1021/2014 - R$ 377,67 (Liquidado)
1021/2014 - R$ 377,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
497
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
O MONTAGNA E CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
24.969.63*******
Histórico
11/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T-40 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 30/2013.
R$ 377,67
20/03/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T-40 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 30/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T-40 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 30/2013.
R$ 377,67
14/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T-40 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 30/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PE?AS MECANICAS ORIGINAIS PARA O VEICULO T-40 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 30/2013.
R$ 377,67
