Empenho
Número: 2536/2014
Data: 11/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  1.152,00
Liquidado: R$  1.152,00
Pago: R$  1.152,00
Processo Licitatório
Número: 107/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  1.152,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$  1.152,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$  1.152,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COLHERES DE SOPA E DE SOBREMESA EM A?O INOX PADRAO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 107/2013.
R$  1.152,00
12/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COLHERES DE SOPA E DE SOBREMESA EM A?O INOX PADRAO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 107/2013.
R$  1.152,00
07/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE COLHERES DE SOPA E DE SOBREMESA EM A?O INOX PADRAO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE PéBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 107/2013.
R$  1.152,00