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Empenho
Número: 3953/2016
Data: 02/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 1.215,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2016 - R$ 1.215,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
242
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
02/03/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE IMPRESSOS E FORMULARIOS GRAFICOS PARA O CRAS. CONVENIO PSB. PREGÇO N§ 006/2015.
R$ 1.215,00
30/09/2016
Anulação
Anulação
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
R$ 1.215,00
