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Empenho
Número: 3685/2016
Data: 01/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 3.780,00
Liquidado: R$ 3.780,00
Pago: R$ 3.780,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2016 - R$ 3.780,00 (Empenhado)
1013/2016 - R$ 3.780,00 (Liquidado)
1013/2016 - R$ 3.780,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
318
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
01/03/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXA PARA EVENTO FEIRA NA PRAA, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$ 3.780,00
08/03/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXA PARA EVENTO FEIRA NA PRAA, CONF. PREGÇO 6/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXA PARA EVENTO FEIRA NA PRAA, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$ 3.780,00
14/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXA PARA EVENTO FEIRA NA PRAA, CONF. PREGÇO 6/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXA PARA EVENTO FEIRA NA PRAA, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$ 3.780,00
