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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 2491/2014
Data: 10/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.023,54
Liquidado: R$ 2.023,54
Pago: R$ 2.023,54
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 2.023,54 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 2.023,54 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 2.023,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/03/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 2.023,54
24/03/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 2.023,54
09/05/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 2.023,54
