Empenho
Número: 2490/2014
Data: 10/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  7.168,18
Liquidado: R$  7.168,18
Pago: R$  7.168,18
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  7.168,18 (Empenhado)
1023/2014 - R$  7.168,18 (Liquidado)
1023/2014 - R$  7.168,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
115
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
003 - EDUCAÇÃO BASICA 40%
Funcional Programática:
04.003.12.365.0051.2142
MANUTENCAO DO FUNDEB 40 FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
219000000 - Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  7.168,18
24/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  7.168,18
24/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  7.168,18