Empenho
Número: 3419/2016
Data: 25/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  35.800,00
Liquidado: R$  35.800,00
Pago: R$  35.800,00
Processo Licitatório
Número: 1/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2016 - R$  35.800,00 (Empenhado)
1060/2016 - R$  35.800,00 (Liquidado)
1060/2016 - R$  35.800,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
69
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0051.2066
Aquis De Playgrounds,Reforma E Adeq Dos Existentes
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
25/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LOTE 02 CONTENDO:03 BALANOS DE FERRO,02BABY BALANO,03 GANGORRA COM 3 PRANCHAS,05 CARROSSEL,02 CAVALINHOS,02 ESCORREGADORES PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 1/2016.
R$  35.800,00
11/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LOTE 02 CONTENDO:03 BALANOS DE FERRO,02BABY BALANO,03 GANGORRA COM 3 PRANCHAS,05 CARROSSEL,02 CAVALINHOS,02 ESCORREGADORES PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 1/2016.
R$  35.800,00
27/04/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LOTE 02 CONTENDO:03 BALANOS DE FERRO,02BABY BALANO,03 GANGORRA COM 3 PRANCHAS,05 CARROSSEL,02 CAVALINHOS,02 ESCORREGADORES PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 1/2016.
R$  35.800,00