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Empenho
Número: 3394/2016
Data: 25/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$ 309,50
Liquidado: R$ 309,50
Pago: R$ 309,50
Processo Licitatório
Número: 89/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 309,50 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 309,50 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 309,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
25/02/2016
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE GAS GLP P/ BOTIJåES DE 13KG. PARA SECRETARIA DE SAéDE
R$ 309,50
29/02/2016
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE GAS GLP P/ BOTIJåES DE 13KG. PARA SECRETARIA DE SAéDE
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE GAS GLP P/ BOTIJåES DE 13KG. PARA SECRETARIA DE SAéDE
R$ 309,50
08/03/2016
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE GAS GLP P/ BOTIJåES DE 13KG. PARA SECRETARIA DE SAéDE
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE GAS GLP P/ BOTIJåES DE 13KG. PARA SECRETARIA DE SAéDE
R$ 309,50
