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Empenho
Número: 364/2014
Data: 15/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 21.350,00
Liquidado: R$ 21.350,00
Pago: R$ 21.350,00
Processo Licitatório
Número: 55/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
COOPERATIVA - R$ 21.350,00 (Empenhado)
COOPERATIVA - R$ 21.350,00 (Liquidado)
COOPERATIVA - R$ 21.350,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
125
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.365.0051.2046
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA EDUCACAO INFANT
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS VIGIAS DE SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.976.19*******
Histórico
15/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A EDUCA?ÇO INFANTIL, CONFORME PREGÇO 55/2013.
R$ 21.350,00
29/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A EDUCA?ÇO INFANTIL, CONFORME PREGÇO 55/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A EDUCA?ÇO INFANTIL, CONFORME PREGÇO 55/2013.
R$ 21.350,00
31/01/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A EDUCA?ÇO INFANTIL, CONFORME PREGÇO 55/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM SERVI?OS DE VIGILANCIA PARA ATENDER A EDUCA?ÇO INFANTIL, CONFORME PREGÇO 55/2013.
R$ 21.350,00
